麻阳苗族自治县林业局2016年度部门决算公开 　 　

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第一部分 ?麻阳苗族自治县林业局概况　 　

一、主要职能　 　

????负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。　 　

二、部门决算单位构成　 　

麻阳苗族自治县林业管理机构比较完备，林业局下设二级机构数3个，直属事业单位11个，内设部门有人事股、森保股、办公室、计划财务等职能部门6个，基层林业工作站23个。　 　

第二部分 ?麻阳苗族自治县林业局2016年度部门决算　 　

（公开表附后）　 　

第三部分 ?麻阳苗族自治县林业局2016年度部门决算情况说明　 　

一、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度收入支出决算总体情况说明　 　

本年度决算收入2941.58万元比上年度2777.76万元增长5.9%，本年度决算支出3112.59万元比上年度2411.69万元增长29.06%。　 　

二、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度收入决算情况说明　 　

本年决算收入总计2941.58万元。其中一般公共服务支出67万元占总收入的2.22%；社会保障和就业支出399.5占总收入13.58%；节能环保支出190万元占总收入6.46%；农林水支出2177.8万元占总收入的74.04%；住房保障支出107.28万元占总收入的3.7%。　 　

三、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度支出决算情况说明　 　

本年决算支出总计3112.58万元。其中一般公共服务支出67万元占总支出的2.21%；社会保障和就业支出399.5万元占总支出的12.84%；节能环保支出120万元占总支出的3.85%；农林水支出2418.81万元占总支出的77.7%；住房保障支出107.28万元占总支出的3.4% 。　 　

四、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　 　

本年度决算财政拨款收入2941.58万元比上年度2777.76万元增长5.9% ，本年度决算财政拨款支出3112.59万元比上年度2411.69万元增长29.06% 。　 　

五、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　 　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　 　

本年度决算一般公共预算财政拨款支出3112.59万元比上年度2307.84万元增长35%。　 　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　 　

本年度决算一般预算财政拨款支出总计3112.58万元。其中一般公共服务支出67万元占总支出的2.21%；社会保障和就业支出399.5万元占总支出的12.84%；节能环保支出120万元占总支出的3.85%；农林水支出2418.81万元占总支出的77.7%；住房保障支出107.28万元占总支出的3.4% 。 　 　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　 　

本年度决算一般公共预算财政拨款支出3112.59万元比年初预算数支出2181.89万元增加930.7万元。增加预算数为一般公共服务支出67万元；社会保障和就业支出399.5万元；节能环保支出120万元 ；农林水支出344.2万元。 　 　

六、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　 　

???本年度决算一般公共预算财政拨款基本支出2416.49万元。其中人员经费支出2191.26万元占90.68%；公用经费支出225.23万元占9.32%。　 　

七、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　 　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　 　

?本年度“三公”经费决算数62.35万元，比年初预算数90.43万元减少28.08万元。其中公务接待费6.85万元比年初预算数30.43万元减少23.58万元；公务用车运行维护费55.5万元比年初预算数60万元减少4.5万元。减少原因是我单位严格执行县纪委对“三公“经费厉行节约原则，年初预算数按县纪委控制数支出。　 　

本年度“三公“经费决算数62.35万元比上年度决算数50.52万元增加11.83万元。其中公务接待费6.85万元比上年度4.88万元减少1.97万元；公务用车运行维护费55.5万元比上年度45.64万元增加9.86万元。增加原因是我单位工程项目上级检查验收比较多，导致“三公”经费支出增加。　 　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　 　

“三公”经费决算支出相关的国内公务接待批次85个，国内公务接待人次515人，公务用车保有量为4辆。　 　

八、关于麻阳苗族自治县林业局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　 　

本年度政府性基金预算收入支出决算无。　 　

九、其他重要事项　 　

（一）机关运行经费支出情况。本部门决算2016 年度机关运行经费支出278.03万元，比2015 年233.73万元增加44.3 万元，增长18.95%。主要原因是：财政安排单位的经费增加，公务费标准提高。　 　

（二）政府采购支出情况。本部门决算2016 年度政府采购支出总额94.44 万元，其中：政府采购货物支出12.94万元，主要用于采购电脑，打印机，空调，森林防火物质及农药；政府采购工程支出80.4万元，主要采购用于锦江国家湿地公园总体规划设计费及各项工程造林苗木；政府采购服务支出1.1 万元，主要用于车辆保险。　 　

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中，一般执法执勤用车4 辆、其他用车2辆。　 　

（四）预算绩效情况的说明。　 　

2016年预算整体支出绩效目标以维护机关正常运转，实现我县2016年林业工作总体目标，认真落实县委县政府和上级林业部门的工作部署，严格实施精细化管理，大力提升林业现代化水平和人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水清、宜居的绿色麻阳。　 　

第四部分 ?名词解释　 　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　 　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 　 　

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　 　

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附件：麻阳苗族自治县林业局2016年度部门决算公开表.xls　 　

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