麻阳苗族自治县长寿办2016年部门预算编制说明

一、机构构成及主要职责

县长寿办为全额拨款（事业）单位。内设办公室1个，股室1个，共计2个职能股室。

1、研究拟订全县长寿工作发展的战略目标；编制长寿产业规划；宣传贯彻长寿资源、长寿产业管理行政法规；规范指导与长寿相关的企业经营活动行为。2、负责长寿工作的对外联络、交流与合作等涉外事务。3、负责全县长寿资源的调查、保护与开发、利用；指导长寿产业的社会投资和外资利用。4、负责开展长寿文化理论研究及学术交流活动。5、负责组织开展高龄老人健康保健等工作。6、负责“长寿之乡”品牌的建设及对外宣传推广工作。7、承办县委、县政府和中国老年学会及上级相关部门交代的其他事项。

二、部门收支概况

1、收入预算

2016年收入预算60.52万元。 其中：经费拨款60.52万元。

2、支出预算

2016年支出预算60.52万元，其中：一般公共服务支出53.35万元、商业服务等支出5万元、住房保障支出2.17万元。

3、“三公”经费预算及增减说明

2016年“三公”经费预算控制数23.76万元，较上年基本持平，其中：公务接待费18.89万元，公务用车运行费4.87万元。2016年，将严控公务接待规模和标准，严格执行“三公经费”支出的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入60.52万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2016年年初预算数为55.22万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出41.35万元，商品和服务支出11.7万元，对个人和家庭的补助支出2.17万元。

2、项目支出

2016年年初预算数为5.3万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项商品和服务支出5万元，其他资本性支出0.3万元。

附件：1、麻阳苗族自治县长寿办2016年收支预算总表

      2、麻阳苗族自治县长寿办2016年公共财政拨款支出预算表

      3、麻阳苗族自治县长寿办2016年“三公”经费预算公开表

表一

麻阳苗族自治县长寿办2016年收支预算总表

单位：万元

表二

麻阳苗族自治县长寿办2016年公共财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

麻阳苗族自治县长寿办2016年“三公”经费预算公开表

单位：万元

注：以上“三公”经费公开数为控制数。