麻阳苗族自治县机关委2016年部门预算编制说明

一、机构构成及主要职责

     机关事务局为全额拨款参照公务员管理的事业单位。内设办公室4个，股室6个，共计10个职能股室。

我单位的主要职能：主要承担着行政中心安全保卫、环境绿化、食堂服务、卫生保洁、水电保障、房屋维护、公共机构节能外，还负责县委、政府重大公务后勤接待等工作。今年主要工作任务是：一是抓好全县公共机构节能工作。二是抓好行政中心安全保卫工作。三是抓好行政中心文明创建工作。四是抓好行政中心综合服务工作。五是抓好行政中心水电保障工作。六是抓好行政中心房产管理及服务维修工作。

二、部门收支概况

1、收入预算

2016年收入预算114.77万元，其中：经费拨款109.77万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款5.00万元。

2、支出预算

2016年支出预算114.77万元，其中：一般公共服务支出109.16万元、住房保障支出5.61万元。

3、“三公”经费预算及增减说明

2016年“三公”经费预算3.00万元，较上年减少8万元，其中：公务接待费3.00万元。2016年，将严控公务接待规模和标准，严格执行“三公经费”支出的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入114.77万元，具体安排情况如下：

2016年年初预算数为114.77万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出91.81万元，商品和服务支出13.07万元，对个人和家庭的补助支出9.89万元。

附件：1、麻阳苗族自治县机关委2016年收支预算总表

          2、麻阳苗族自治县机关委2016年公共财政拨款支出预算

3、麻阳苗族自治县机关委2016年“三公”经费预算公开表

表一

麻阳苗族自治县机关委2016年收支预算总表

                                                                      单位：万元

表二

      麻阳苗族自治县机关委2016年公共财政拨款支出预算

                                                                                    单位：万元

表三

麻阳苗族自治县机关委2016年“三公”经费预算公开

                                                                        单位：万元